EMISSÃO DA NOTA FISCAL
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Emissão de nota fiscal para VENDA
➢ Clica no ícone (+) para emissão da nota, cliente e produtos devidamente cadastrados
na aba CADASTRO preenche as informações:
➢ Cliente: ao qual irá fazer a venda
➢ Serie: a que consta no sistema
➢ Operação: nesse caso seria de venda
➢ CFOP: de acordo para onde a mercadoria será vendida (51020 venda dentro do
estado), fora ou dentro do estado, essa informação para melhor precisão solicito que
busque ajuda com o devido contador
➢ Operação Presencial: 1 (Presencial) Após preencher essas informações clica na opção
GRAVAR
➢ Na aba TRANSPORTADORA Preenche, caso aja uma
➢ Na aba ITENS adiciona os produtos para a venda e a cada item clica em inserir
➢ Confere os valores na aba TOTAL
➢ Na aba FATURA OU DUPLICATA vai inserir a forma de pagamento:
Dinheiro
Cartão POS
Sem pagamento (para devolução)
Clica em inserir
➢ Na aba Observações, coloca alguma se houver
Após ter feito todos esses procedimentos e verificado se todos os dados estavam
corretos, clica na opção GRAVAR e logo após ENVIAR